一、部门主要职能

　　工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

　　其主要职能有：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

　　二、部门决算单位构成

　　滁州市工商联2016年度部门决算为工商联本级决算。

　　纳入滁州市工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

　　三、滁州市工商联2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入总计218.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计218.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加14.59万元，增长率为7.1%；支出增加16.09万元，增长率为7.9%。主要原因：一是收入的增加主要是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入，说明各地党政部门对工商联工作高度重视，加大了政府对工商联的投入；二是筹备五年一次的换届工作会议，增加工作运行成本。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计218.99万元，其中：财政拨款收入218.99万元，占100%。无事业收入、经营收入及其他收入。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计218.99万元，其中：基本支出218.99万元，占100%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计218.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计218.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加14.59万元，增长率为7.1%；支出增加16.19万元，增长率为8%。主要原因：一是收入的增加主要是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入，说明各地党政部门对工商联工作高度重视，加大了政府对工商联的投入；二是筹备五年一次的换届工作会议，增加工作运行成本。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.财政拨款收入决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款收入216.67万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加12.27万元，增长率为6%。主要原因一是财政拨款收入的增加主要是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入；二是筹备五年一次的换届工作会议，增加工作运行成本。

　　2.财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出218.99万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加16.19万元，增长率为8%。主要原因一是主要原因一是人员工资调整等行政运行支出增加；二是筹备五年一次的换届工作会议，增加工作运行成本。

　　3.财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算为156.10万元，支出决算为218.99万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入；二是筹备五年一次的换届工作会议，增加工作运行成本，请求追加的工作经费。其中基本支出218.99万元，占100%。具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行。年初预算为132.36万元，支出决算为195.11万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入；二是人员工资调整等行政运行支出增加。

　　（2）社会保障和就业支出，年初预算为11.77万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是社保支出调整。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出，年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

　　（4）住房保障支出，年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出218.99万元，其中人员经费193.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费25.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　滁州市工商联2016年度没有政府性基金收入和支出。

(　　八)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2016年度滁州市工商联机关运行经费25.94万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　2.政府采购情况。

　　2016年度滁州市工商联政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元，。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，滁州市工商联无车辆。

　　4.预算绩效管理工作开展情况

　　本单位未开展此项工作。

　　（九）名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费及其他费用。

　　附件：1.滁州市工商联收入支出决算总表

　　　　　2. 滁州市工商联收入决算表

　　　　　3. 滁州市工商联支出决算表

　　　　　4. 滁州市工商联财政拨款收入支出决算总表

　　　　　5. 滁州市工商联一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　6. 滁州市工商联一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7. 滁州市工商联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年工商联决算附表.zip